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廣西壯族自治區疾病預防控制中心2019年部門決算

來源:自治區疾病預防控制中心          發布時間:2020-09-18     文字大小:[][][]    打印頁面

  目 錄

  第一部分:自治區疾病預防控制中心概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分:自治區疾病預防控制中心2019年部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  第三部分:自治區疾病預防控制中心2019年度部門決算情況說明

  一、2019年度收入支出決算總體情況。

  二、2019年度一般公共預算支出決算情況。

  三、 2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  四、2019年度政府性基金支出決算情況。

  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

  六、其他重要事項情況說明。

 

  第一部分:自治區疾病預防控制中心概況

  一、 主要職能

  (一)傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病等預防與控制。

  (二)突發公共衛生事件和災害疫情應急處置。

  (三)疫情及健康相關因素信息管理,開展疾病監測,收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息。

  (四)健康危害因素監測與干預,開展食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查,開展公眾健康和營養狀況監測與評價,提出干預策略與措施。

  (五)疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價。

  (六)健康教育與健康促進,對公眾進行健康指導和不良健康行為干預。

  (七)疾病預防控制技術管理與應用研究指導等。

  (八)承辦自治區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構成

  包括廣西壯族自治區疾病預防控制中心1個單位。編制內人數352人。

 

  第二部分:自治區疾病預防控制中心2019年部門決算報表:

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  (此部分另附表格,詳見附件:自治區疾病預防控制中心2019年度部門決算公開表)

  第三部分:自治區疾病預防控制中心2019年度部門決算情況說明

  一、2019年度收入支出決算總體情況

  (一)收入總計43,296.06萬元。

  1.財政撥款收入32,901.50萬元,為自治區本級財政(含中央轉移支付資金)當年撥付的資金。

  2.事業收入10,177.75萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:開展委托性衛生防疫專業服務活動及醫療衛生輔助服務活動所取得的收入。

  3.經營收入0萬。

  4.其他收入216.82萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:科研及合作項目專款收入、利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

  6.上年結轉和結余9,099.71萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入中科研及合作項目專款等的結轉和結余。事業收入和其他收入等非專款結余收支結轉后按規定轉入事業基金、專用基金。

  (二)支出總計41,065.79萬元。包括:

  1.科學技術支出(類):87.88萬元:主要用于自治區八桂學者專項的開支。

  2.社會保障和就業(類)1,321.57萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。

  3.衛生健康支出(類)39,237.56萬元:主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出,如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費、“三公“經費等,以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

  4.住房保障支出(類)418.78萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

  二、2019年度一般公共預算支出決算情況

  廣西壯族自治區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算支出31,490.50萬元,其中:基本支出6,749.41萬元,項目支出24,741.09萬元。

  (一)其他科學技術支出(項)87.88萬元:主要用于自治區八桂學者專項的開支。

  (二)事業單位離退休(項)372.35萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員生活補助方面的支出。

  (三)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)611.73萬元:主要用于在職職工基本養老保險繳費支出。

  (四)機關事業單位職業年金繳費支出(項)282.04萬元:主要用于在職職工職業年金繳費支出。

  (五)死亡撫恤(項)55.46萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。

  (六)一般行政管理事務(項)25.51萬元:主要用于建國初期參加革命工作退休干部醫療補助費的支出。

  (七)疾病預防控制機構(項)9,481.08萬元:主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出,如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費、“三公”經費等,以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

  (八)基本公共衛生服務(項)1,833.72萬元:主要用于本單位開展健康教育及健康促進等專業活動及輔助活動所開支的事業支出。

  (九)重大公共衛生專項(項)21,896.61萬元:主要用于本單位開展急性傳染病及其他傳染病防制、食品安全監測及慢性病防制、健康危害因素監測與干預等防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出。

  (十)突發公共衛生事件應急處理(項)172.33萬元:主要用于本單位開展公共衛生突發事件應急調查與處置以及信息管理所開支的事業支出。

  (十一)其他公共衛生支出(項)5.01萬元:主要用于本單位開展專業衛生防疫工作之外的科學研究及其他公共衛生輔助管理等方面開支的事業支出。

  (十二)事業單位醫療255.19萬元:主要用于本單位編內人員的醫療保險支出。

  (十三)其他衛生健康支出95.10萬元:主要用于12320衛生熱線日常運行和維護的支出。

  (十四)住房公積金418.78萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

  三、2019年度政府性基金支出決算情況

  廣西壯族自治區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金支出。

  四、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6,749.41萬元,其中:人員經費6,126.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金;公用經費622.49萬元,主要包括:辦公費、電費、差旅費、維修(護)費、公務用車運行維護費等。

  五、一般公共預算撥款 “三公”經費支出決算情況說明

  本年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算總額124.67萬元,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算120.80萬元;公務接待費支出決算3.87萬元。具體情況如下:

  (一)出國經費情況

  2019年一般公共預算未安排因公出國(境)費用。

  (二)公務用車購置及保有情況

  2019年度未購置公務用車。年末公務用車保有量43輛。一般公共預算撥款安排的公務用車運行支出120.80萬元。主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等,平均每輛2.81萬元。

  (三)公務接待情況

  本年公務接待費支出3.87萬元,國內公務接待批次53次,人次173人次,國(境)外公務接待批次0次。

  六、其他重要事項情況說明

  (一)政府采購支出情況說明

  2019年本部門政府采購支出總額10,295.26萬元,其中:政府采購貨物支出9,273.90萬元、政府采購工程支出26.32萬元、政府采購服務支出995.04萬元。

  (二)國有資產占用情況說明

  截至2019年12月31日,本部門共有車輛43輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車36輛;單價50萬元(含)以上的通用設備13(臺、套)、單位價值100萬元以上大型設備11臺(套)。

  備注:(部門決算報表以萬元為單位自動生成的少量批復數會存在進位尾差)


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